用友知识库 第1438页
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用友U8付款单与应付单币种不一致，怎么做预付冲应付？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单是人民币的，应付单是外币的，怎么做预付冲应付？原因分析：预付冲应付只能针对同币种的进行操作。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中币种不一致的，不能进行预付冲应付，需要做手工核销，收付款单中币种选择人民币，单据中选择外币，设置中间汇率，进行核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8薪资管理中参照增加人员档案，进行模糊过滤的时候，提示：运行时错误13，类型不匹配
问题现象：在用友U8V8.90erp软件人力资源管理的薪资管理模块中薪资管理中参照增加人员档案，进行模糊过滤的时候，提示：运行时错误13，类型不匹配原因分析：薪资管理中参照增加人员档案，进行模糊过滤的时候，提示：运行时错误13，类型不匹配解决方案：在用友U8V8.90erp系统中重新启动服务器后正常本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知...
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用友U8参照发票生成付款申请单可申请金额问题？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本，应付，参照发票生成付款申请单可申请金额问题。a订单600、退50，b订单1200、无退货，合并生成发票，参照发票付款申请的时候，可申请金额提示a订单600、b订单1150，和实际不符，影响查询订单执行统计表，如何处理？原因分析：本地测试也是如此，建议有退货时，发票不要参照两张订单的入库单生成，单独参照退货订单的红蓝入库单生成即可。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中有退货时，发票不要参照两张订单的入库单生成，单独参...
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