用友知识库 第1438页
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用友U8付款单与应付单币种不一致,怎么做预付冲应付?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中付款单是人民币的,应付单是外币的,怎么做预付冲应付?原因分析:预付冲应付只能针对同币种的进行操作。解决方案:在用友U8V8.90erp系统中币种不一致的,不能进行预付冲应付,需要做手工核销,收付款单中币种选择人民币,单据中选择外币,设置中间汇率,进行核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:...
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用友U8薪资管理中参照增加人员档案,进行模糊过滤的时候,提示:运行时错误13,类型不匹配
问题现象:在用友U8V8.90erp软件人力资源管理的薪资管理模块中薪资管理中参照增加人员档案,进行模糊过滤的时候,提示:运行时错误13,类型不匹配原因分析:薪资管理中参照增加人员档案,进行模糊过滤的时候,提示:运行时错误13,类型不匹配解决方案:在用友U8V8.90erp系统中重新启动服务器后正常本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅: 用友U8知...
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用友U8参照发票生成付款申请单可申请金额问题?
问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本,应付,参照发票生成付款申请单可申请金额问题。a订单600、退50,b订单1200、无退货,合并生成发票,参照发票付款申请的时候,可申请金额提示a订单600、b订单1150,和实际不符,影响查询订单执行统计表,如何处理?原因分析:本地测试也是如此,建议有退货时,发票不要参照两张订单的入库单生成,单独参照退货订单的红蓝入库单生成即可。解决方案:在用友U8V8.90erp系统中有退货时,发票不要参照两张订单的入库单生成,单独参...







