用友u8应收款管理 第83页
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用友U8A客户并账到B客户(并账日期为4.30)，A客户的应收单日期是4.1，无收付款协议，B客户的查应收账龄分析时，是按4.30还是4.1？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中A客户并账到B客户(并账日期为4.30)，A客户的应收单日期是4.1，无收付款协议，B客户的查应收账龄分析时，是按4.30还是4.1？原因分析：按4.1，以原单据的到期日为准。在应收账龄分析按单据日期过滤时，体现得是原应收单的单号与日期。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中按4.1，以原单据的到期日为准。在应收账龄分析按单据日期过滤时，体现得是原应收单的单号与日期。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库...
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用友U8多张单据生成凭证，相同科目不合并，如何处理？_x000D__x000D__x000D_
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收款管理，多张单据生成凭证，相同科目不合并，如何处理？原因分析：应收款管理选项内，可控制非控科目制单方式。_x000D_解决方案：在用友U8V10.0erp系统中应收款管理，选项，非控科目制单方式改为汇总制单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8一个客户对应两个应收科目，导致现在应收A科目的数据实际应该是应收B科目，怎么调？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中一个客户对应两个应收科目，导致现在应收A科目的数据实际应该是应收B科目，怎么调？原因分析：一个客户对应两个应收科目，导致现在应收A科目的数据实际应该是应收B科目解决方案：在用友U8V10.0erp系统中做红字应收单和蓝字应收单，然后做红票对冲，两个单据合并制单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8收款单进行手工核销时提示：严格核销方式下，结算单金额不足，请重新输入，
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V10.0应收款管理其对一收款单进行手工核销时提示：严格核销方式下，结算单金额不足，请重新输入，如何处理？原因分析：严格核销方式，按客户+订单核销，收款单没有订单号，发票有订单号，不符合严格核销规则，所以不能核销。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中严格核销方式，按客户+订单核销，收款单没有订单号，发票有订单号，不符合严格核销规则，所以不能核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8...
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用友U8用友U8V10.0应收管理应收账龄分析中按科目查询和按客户查询出来余额不一样
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V10.0应收管理应收账龄分析中按科目查询和按客户查询出来余额不一样原因分析：有笔红票对冲应该生成凭证的记录没有制单解决方案：在用友U8V10.0erp系统中有笔红票对冲应该生成凭证的记录没有制单，制单以后，解决本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...