用友u8财务会计 第433页
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用友U8门店上传数据，应收中现结制单，报错：发生日期不能大于制单日期。制单日期12-31。而单据日期是12-29和12-30。查看凭证上面无业务日期。
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中门店上传数据，应收中现结制单，报错：发生日期不能大于制单日期。制单日期12-31。而单据日期是12-29和12-30。查看凭证上面无业务日期。原因分析：门店上传数据，应收中现结制单，报错：发生日期不能大于制单日期。制单日期12-31。而单据日期是12-29和12-30。查看凭证上面无业务日期。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中部分现结发票日期是2011-12-31，但现结日期是2012-1-4，所以又此提示，是正常的，年结后...
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用友U8发票汇率正确，美元金额正确，计算出本币金额比国税系统多1分，四舍五入造成问题，国税系统不四舍五入。如何处理？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中发票汇率正确，美元金额正确，计算出本币金额比国税系统多1分，四舍五入造成问题，国税系统不四舍五入。如何处理？原因分析：发票汇率正确，美元金额正确，计算出本币金额比国税系统多1分，四舍五入造成问题，国税系统不四舍五入。如何处理？解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应收中录入红蓝应收单，通过汇率差异冲掉1分钱。然后红票对冲。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8使用账套主管在一个客户端查看总账部门辅助总账，发现一个部门查询的数据有问题，查询期间选择1月份，此部门余额为0，查询期间选择1到2月份此部门余额还是0，但是查询期间单独选择2月份，此部门余额不为0，什么原因？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中使用账套主管在一个客户端查看总账部门辅助总账，发现一个部门查询的数据有问题，查询期间选择1月份，此部门余额为0，查询期间选择1到2月份此部门余额还是0，但是查询期间单独选择2月份，此部门余额不为0，什么原因？原因分析：查看此账表中涉及到科目应该有对账不平的情况，对账不平造成的，需要解决对账问题，再查看账表。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中查看此账表中涉及到科目应该有对账不平的情况，对账不平造成的，需要解决对账问题，再查看账表。本...
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用友U8想要调整部门档案，有些部门在应收应付单据中有余额，需要调整到其他部门，如何操作？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中想要调整部门档案，有些部门在应收应付单据中有余额，需要调整到其他部门，如何操作？原因分析：户到应收应付做转账，将部门数据转到新部门即可。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中到应收应付做转账，将部门数据转到新部门即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8需要反结2013年的应收应付，已经做了年结了用友U8v8.72的
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中需要反结2013年的应收应付，已经做了年结了U8v8.72的原因分析：需要反结2013年的应收应付，已经做了年结了U8v8.72的解决方案：在用友U8V8.72erp系统中先做好账套备份，然后清空2014年年度账或者删除2014年，然后反结账以后重新年结本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收单，销售发票，收款单，在生成凭证时，能否将客户名称显示在凭证的摘要中？_x000D__x000D__x000D__x000D__x000D_
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收单，销售发票，收款单，在生成凭证时，能否将客户名称显示在凭证的摘要中？原因分析：可设置凭证的摘要自动带出单据上的内容。_x000D_解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应收款管理，制单处理，确定。点击摘要设置，分别选择应收单，销售发票，收款单，将客户名称挪至已选项目内。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应收账龄中查询出来的金额与销售发票本月的发生不一致？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收账龄中查询出来的金额与销售发票本月的发生不一致，是不是跟取数条件有关系？原因分析：应收账龄分析中是针对未核销的发票、应收单、收款单等进行分析，只有保证所有发票都未核销的情况下才有可能对上。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应收账龄分析中是针对未核销的发票、应收单、收款单等进行分析，只有保证所有发票都未核销的情况下才有可能对上。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，...
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用友U8录应付单，希望单据编号可以自己手工输入成发票号一样，现在是灰的，录不了？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应收款管理模块中录应付单，希望单据编号可以自己手工输入成发票号一样，现在是灰的，录不了？原因分析：到单据编号设置里面对应付单修改成手工改动，重号时自动重取解决方案：在用友U8V8.72erp系统中到单据编号设置里面对应付单修改成手工改动，重号时自动重取本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友...