用友u8解决方案 第1396页
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用友U8用友U8v用友U8v8.90付款单参照不到付款申请单：付款申请单参照采购发票生成，已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8vU8v8.90付款单参照不到付款申请单：付款申请单参照采购发票生成，已审核未关闭。在付款单参照界面参照不到。原因分析：在付款申请单统计查询中查看没有付款金额，查看付款申请单上结算方式为银行承兑汇票，在基础设置-结算方式中查看把银行承兑汇票对应的票据类型为商业汇票；帮助中有说明：参照付款申请单生成付款单时，付款申请单上的结算方式，其对应票据类型为"商业汇票"的单据，不允许参照出来生成付款单。修改结算方式即可；解决方案：在用友U8...
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用友U8应收冲应收过滤不出单据
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V8.90应收做应收冲应收时，过滤时过滤不出应收单，怎么办？原因分析：查看应收业务明细账，发现做过了并账，这两笔并账是错误的，把后续的并账凭证删除，取消并账，再重新做并账，解决方案：在用友U8V8.90erp系统中查看应收业务明细账，发现做过了并账，这两笔并账是错误的，把后续的并账凭证删除，取消并账，再重新做并账，本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8以前月份付款后，截止目前发票未到，需要将付款冲销掉，怎么处理？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中以前月份付款后，截止目前发票未到，需要将付款冲销掉，怎么处理？原因分析：以前月份付款后，截止目前发票未到，需要将付款冲销掉，怎么处理？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中做红字付款单，再做红票对冲，红票对冲时方向选择借方可过滤红蓝付款单。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用户录入应付单生成凭证，想借应付贷营业外收入，但是应付单生成的凭证应付是在贷方的，怎么处理？
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中用户录入应付单生成凭证，想借应付贷营业外收入，但是应付单生成的凭证应付是在贷方的，怎么处理？原因分析：用户录入应付单生成凭证，想借应付贷营业外收入，但是应付单生成的凭证应付是在贷方的，怎么处理？解决方案：在用友U8V8.90erp系统中需要录入付款单。付款单结算科目选择营业外收入，这样生成凭证就是：借：应付；贷：营业外收入本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8对客户的应收和收款，从2010年开始到现在的，开票是40多万，收款是30多万，但是核销界面只能看见几百的单据
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应收款管理模块中对客户的应收和收款，从2010年开始到现在的，开票是40多万，收款是30多万，但是核销界面只能看见几百的单据原因分析：查看，查询业务余额表该客户余额只有几百，查询去年余额和今年年初余额一致，没有问题；解决方案：在用友U8V8.90erp系统中查询业务余额表该客户余额只有几百，查询去年余额和今年年初余额一致，没有问题；本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8应付单无法弃审
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本，弃审一张其他应付单，提示做过其他处理或者当月已结账，单据查询中查到这张单据，点击详细，里面是空的。没有其他处理，该单据是3月的，3月应收没有结账。原因分析：被参照生成过付款申请单解决方案：在用友U8V8.90erp系统中这张应付单被参照生成了付款申请单导致，将付款申请单删除，再弃审这张应付单即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8无法修改应付冲销凭证
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V8.90应付对应付模块的单据生成的凭证，冲销生成的凭证，发现冲销的凭证做错了，但是在总账无法修改，再应付无法找到该张凭证，怎么办？原因分析：是付款单生成的凭证，确实应付模块生成的凭证冲销生成的凭证无法修改，也无法删除的，重新对付款单生成凭证，解决方案：在用友U8V8.90erp系统中是付款单生成的凭证，确实应付模块生成的凭证冲销生成的凭证无法修改，也无法删除的，重新对付款单生成凭证，本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友...