用友u8解决方案 第1309页
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用友U8应收款管理系统12月份结账时提示：存在不同科目的单据的冲销情况需要制单，该如何处理。
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收款管理系统12月份结账时提示：存在不同科目的单据的冲销情况需要制单，该如何处理。原因分析：由于以前冲销时未做凭证或冲销科目不同导致，如果确认已经生成过凭证，此处可以点否，继续结账即可。解决方案：在用友U8V10.0erp系统中以前冲销时未做凭证或冲销科目不同导致，已经生成过凭证，此处可以点否，继续结账即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8有一个账套，使用L010106套打纸打印凭证不能正常打印，其他账套都可以正常打印
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的总账模块中有一个账套，使用L010106套打纸打印凭证不能正常打印，其他账套都可以正常打印，如何处理？原因分析：有一个账套，使用L010106套打纸打印凭证不能正常打印，其他账套都可以正常打印解决方案：在用友U8V11.0erp系统中总账套打工具中进行账套间复制套打参数。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8启用了部门权限控制，并使用了管理维度分配客户档案权限，目前部门和客户分组是一一对应的，如果要部门对应其他分组的客户，如何操作。
问题现象：在用友U8V8.90erp软件平台管理的系统服务模块中启用了部门权限控制，并使用了管理维度分配客户档案权限，目前部门和客户分组是一一对应的，如果要部门对应其他分组的客户，如何操作？原因分析：可以把其他分组中的客户移出，并加到该部门对应的分组即可。解决方案：在用友U8V8.90erp系统中可以把其他分组中的客户移出，并加到该部门对应的分组即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用友U8V10.1 总账 使用1/3大小的A4纸打印凭证，打印时打不下
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中U8V10.1 总账 使用1/3大小的A4纸打印凭证，打印时打不下原因分析：在打印凭证时纸张大小选择A4，下边距设置为150后再打印。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中在打印凭证时纸张大小选择A4，下边距设置为150后再打印。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识...
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用友U8自定转账结转制造费用（外币核算+部门核算），在自定义公式中设置了外币公式为：wqm，结转后外币还有余额
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中自定转账结转制造费用（外币核算+部门核算），在自定义公式中设置了外币公式为：wqm，结转后外币还有余额，制造费用下级只有部分科目有外币核算，确认公式设置没有问题，重新设置重新结转无效，对账也是正确无问题，原因分析：检查部门科目明细账中看到差额在前面月份出现的金额当时结转没有设置外币公式导致，重新结转解决方案：在用友U8V8.90erp系统中检查部门科目明细账中看到差额在前面月份出现的金额当时结转没有设置外币公式导致，重新结转本条用友U8E...
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用友U81、如何取消采购发票的审。 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中如何取消采购发票的审核？ 2、单到回冲的暂估方式如何生成凭证。原因分析：1、在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤出后取消审核即可。 2、发票结算后进行结算成本处理，根据红蓝回冲单生成凭证，红字回冲单冲销借：库存商品 贷：应付暂估；蓝字回冲单借：库存商品 贷：材料采购；再到应付管理中采购发票制单借：材料采购 贷：应付账款。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在应付款管理-应付单据-发票审核处选择已审核单据，过滤...