用友财务软件 第1714页
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用友U8用友U8V10.1应付管理预付单据生成了凭证，后续做红字付款单，想做对冲
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V10.1应付管理预付单据生成了凭证，后续做红字付款单，想做对冲原因分析：做红票对冲，方向选择借方,还是没有过滤出单据，查询单据已经对冲了解决方案：在用友U8V10.1erp系统中做红票对冲，方向选择借方,还是没有过滤出单据，查询单据已经对冲了本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8什么情况下，核销可以不用生成凭证。_x000D__x000D__x000D_
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收款管理，什么情况下，核销可以不用生成凭证。原因分析：收款单和应收单内受控科目一致时，可以不用生成凭证。_x000D_解决方案：在用友U8V10.1erp系统中收款单和应收单生成凭证，受控科目一致时，可以不用生成凭证。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8背书不想形成预付账款
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.1应收对应收票据进行背书时，票据是80000，有一张是69000的采购发票，还有其他金额的采购发票，不想形成预付款，怎么办？原因分析：进行背书时，可以选择多张采购发票进行背书，让背书时的转账金额之和与票据金额一致即可解决方案：在用友U8V10.1erp系统中进行背书时，可以选择多张采购发票进行背书，让背书时的转账金额之和与票据金额一致即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下...
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用友U8收款单据录入的时候表头有个订单号是必录的，不录入不能保存，怎么设置一下不录入也能保存？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中收款单据录入的时候表头有个订单号是必录的，不录入不能保存，怎么设置一下不录入也能保存？原因分析：单据格式中把此项设置为必录导致的解决方案：在用友U8V10.1erp系统中格式设置中-表头项目-订单号的必输去掉保存即可本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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用友U8应收结账的时候提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则.....
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应收结账的时候提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则.....原因分析：有核销等未制单解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查对账有没有对账不平的记录，如果有就去制单中对核销和红票对冲等制单，如果没有继续结账不处理即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8...
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用友U8应收账款中存在折扣折让问题
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中10.1应收应收账款中存在折扣折让问题怎么处理呢？原因分析：假如应收单是100元，要折扣20，就做收款单80时，在做手工核销时，输入本次折扣金额为20元，解决方案：在用友U8V10.1erp系统中假如应收单是100元，要折扣20，就做收款单80时，在做手工核销时，输入本次折扣金额为20元，本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8做了应收冲应收，想取消操作，但是取消的时候提示已经做了后续处理不能取消怎么回事？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中做了应收冲应收，想取消操作，但是取消的时候提示已经做了后续处理不能取消怎么回事？原因分析：已经做了后续处理解决方案：在用友U8V10.1erp系统中查应收单，做了两次并账，要先把后边的并账取消才能取消之前的。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
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