问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中7月份做了一张其他应付单,生成了凭证:借:主营业务收入,税费,贷其他应付账款,贷方科目走错了,应该走应付账款-其他才对,现在要生成凭证借:其他应付款,贷应付账款-其他,应该怎么调整?

原因分析:凭证做错要调整

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中之前的单据录入没有问题,只是科目走错了,可以做冲销凭证,重新生成凭证贷方走应付账款-其他,如果希望做单据冲,可以做一红一蓝应付单,红字单据可以走其他应付款,蓝字走应付账款,单据做红字单据与之前蓝字做对冲

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 7月份做了一张其他应付单,生成了凭证:借:主营业务收入,税费,贷其他应付账款,贷方科目走错了,应该走应付账款-其他才对,现在要生成凭证借:其他应付款,贷应付账款-其他,应该怎么调整?
问题原因 凭证做错要调整
解决方案 之前的单据录入没有问题,只是科目走错了,可以做冲销凭证,重新生成凭证贷方走应付账款-其他,如果希望做单据冲,可以做一红一蓝应付单,红字单据可以走其他应付款,蓝字走应付账款,单据做红字单据与之前蓝字做对冲
提交时间 2015-11-26

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