用友U8供应商退款,退回了一张票据,收到这个票据后还要背书给其他供应商

问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中供应商退款,退回了一张票据,收到这个票据后还要背书给其他供应商,软件如何实现这种业务

原因分析:业务操作

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中在应付模块做应付冲应收,然后选择预付冲预收,选择好供应商和客户,将之前付给该供应商的付款单过滤出来后,输入转账金额,点确认,系统提示是否将应付剩余金额作为应收款处理,点是。这样系统会生成一张其他应收单传递到应收模块,然后再到应收模块与应收票据生成的收款单做核销。应收票据如果再背书给其他供应商,做票据背书。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 供应商退款,退回了一张票据,收到这个票据后还要背书给其他供应商,软件如何实现这种业务
问题原因 业务操作
解决方案 在应付模块做应付冲应收,然后选择预付冲预收,选择好供应商和客户,将之前付给该供应商的付款单过滤出来后,输入转账金额,点确认,系统提示是否将应付剩余金额作为应收款处理,点是。这样系统会生成一张其他应收单传递到应收模块,然后再到应收模块与应收票据生成的收款单做核销。应收票据如果再背书给其他供应商,做票据背书。
提交时间 2015-11-26

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