用友U88月开销售发票,9月收款并核销了,10月份要退票,先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票,想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲,本月的蓝字发票与8月份的收款单核销,怎么操作?

问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中8月开销售发票,9月收款并核销了,10月份要退票,先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票,想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲,本月的蓝字发票与9月份的收款单核销,怎么操作?

原因分析:之前9月份核销未生成凭证,可以在其他处理-取消操作中,勾选“包含已结账月核销”,取消9月份的核销,然后重新进行所需要的红蓝发票红票对冲与收款单与蓝字发票的手工核销。

解决方案:在用友U8V10.0erp系统中之前9月份核销未生成凭证,可以在其他处理-取消操作中,勾选“包含已结账月核销”,取消9月份的核销,然后重新进行所需要的红蓝发票红票对冲与收款单与蓝字发票的手工核销。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 8月开销售发票,9月收款并核销了,10月份要退票,先录入一张红字发票又录入一张蓝字发票,想要将本月的红字发票与之前的蓝字发票对冲,本月的蓝字发票与9月份的收款单核销,怎么操作?
问题原因 之前9月份核销未生成凭证,可以在其他处理-取消操作中,勾选“包含已结账月核销”,取消9月份的核销,然后重新进行所需要的红蓝发票红票对冲与收款单与蓝字发票的手工核销。
解决方案 之前9月份核销未生成凭证,可以在其他处理-取消操作中,勾选“包含已结账月核销”,取消9月份的核销,然后重新进行所需要的红蓝发票红票对冲与收款单与蓝字发票的手工核销。
提交时间 2015-11-26

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