用友U8采购入库为A供应商,录入的付款单也付给了A供应商,现在对应的发票为B供应商,生成的应付账款为B供应商的,不能冲销A供应商的预付。

问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购入库为A供应商,录入的付款单也付给了A供应商,现在对应的发票为B供应商,生成的应付账款为B供应商的,不能冲销A供应商的预付。

原因分析:应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商,再做A供应商的预付冲应付

解决方案:在用友U8V8.72erp系统中应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商,再做A供应商的预付冲应付。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 采购入库为A供应商,录入的付款单也付给了A供应商,现在对应的发票为B供应商,生成的应付账款为B供应商的,不能冲销A供应商的预付。
问题原因 应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商,再做A供应商的预付冲应付
解决方案 应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商,再做A供应商的预付冲应付。
提交时间 2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题,可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下:ask.ufidawhy.com,或者加入QQ群:208289440,密码:yyrjxz.com。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论