用友u8应付款管理 第8页
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用友U8入库单存货录入错误，导致发票也错了，并且应付中做了付款单，并且生成凭证，怎么办？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中入库单存货录入错误，导致发票也错了，并且应付中做了付款单，并且生成凭证，怎么办？原因分析：单据录入错误问题解决方案：在用友U8V10.1erp系统中采购流程就是做红字，如果在应付中已经做了核销，则需要取消核销，然后红蓝发票进行红票对冲，最后付款单和正确的发票进行核销，如果没有核销，则直接进行红票对冲后进行核销，对于付款单生成的凭证不用删除。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示...
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用友U8应付月结报错
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付月结时提示：有未生成凭证的应付单，这个是由于之前月份的发票对应的凭证进行了冲销，这张发票实际上应该是做红票对冲的，但这个月没有做，现在怎么办？原因分析：应付月结报错解决方案：在用友U8V8.90erp系统中把选项中月结前单据全部生成凭证取消，然后月结后再勾选上，下个月做红字发票；或者把采购恢复月结，做红字发票，做红票对冲。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8做付款单录入时是否可以设置自动带出预付款科目。
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做付款单录入时是否可以设置自动带出预付款科目。原因分析：可以，在初始设置中选择基本科目，增加预付科目，再做付款单据录入时款项类型选择预付款，就可以自动带出预付科目了。解决方案：在用友U8V10.1erp系统中可以，在初始设置中选择基本科目，增加预付科目，再做付款单据录入时款项类型选择预付款，就可以自动带出预付科目了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8采购入库为A供应商，录入的付款单也付给了A供应商，现在对应的发票为B供应商，生成的应付账款为B供应商的，不能冲销A供应商的预付。
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的应付款管理模块中采购入库为A供应商，录入的付款单也付给了A供应商，现在对应的发票为B供应商，生成的应付账款为B供应商的，不能冲销A供应商的预付。原因分析：应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商，再做A供应商的预付冲应付解决方案：在用友U8V8.72erp系统中应付冲应付将B供应商的应付并入A供应商，再做A供应商的预付冲应付。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8还有单据未制单
问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付月末结账的时候提示还有单据未制单？原因分析：在采购发票查询里可以看到解决方案：在用友U8V8.90erp系统中想要删除这张采购发票，没有采购模块，采购发票是直接从应付单据录入界面录入的，在录入界面找不到这张采购发票，在采购发票查询里可以看到，没有做后续核销或对冲，双击看到已审核。在应付单据审核界面勾选已审核单据，取消审核后，可以删除单据。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所...
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用友U8弃审付款单提示该单据已做后续处理或当月已结账？
问题现象：在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中弃审付款单提示该单据已做后续处理或当月已结账？查看付款单已做并账操作，且显示有两笔并账，金额不一样，进入凭证查询里按单据号只能查询出来一笔凭证，删除凭证再进入取消操作只显示一笔并账，这笔并账取消提示并账后有做后续操作，取消不了。但也查不到另一笔并账的凭证。按业务号或供应商都查不出来。原因分析：存在后续操作解决方案：在用友U8V10.0erp系统中目前要将10229取消审核,检查"详细"中显示存在对应10280的并账,取消并账提示并账...