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    用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程

    【问题现象】在使用用友畅捷通T+软件过程中,企业经常会有业务员出差的情况,那么员工向企业预借了差旅费,出差后拿费用发票进行报销,多退少补,如何处理?今天我们就来学习一下:用友畅捷通T+软件中员工预借差旅费怎么处理的图文教程。【解决方案】1、把员工当做往来单位来维护,新增一个往来单位如“张销售”,单位性质为“客户/供应商”2、借出差旅费时,新增一张其他应收单,业务类型选择为“借出”, 金额为500,保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出!”如果选项设置—财务中勾上了“现结类单据生效时...

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