月末结账时提示“制单业务未完成,不能结账”?

问题现象:用友T3财务软件固定资产模块月末结账的时候提示“制单业务未完成,不能进行此项操作!“,如下图:

月末结账时提示“制单业务未完成,不能结账”? 用友知识堂 第1张图片

原因分析:大多数客户是理解错误,使用了固定资产后固定资产的累计折旧的凭证和新增资产的凭证都需要从固定资产模块转过去,而客户是自己手工在总账填制了凭证,在固定资产模块有业务没有制单或者不需要制单导致。

操作步骤:

(1)点击“固定资产”——“设置”——“选项”中,取消 “月末结账前一定要完成制单登陆业务”,这样设置后结账时就不会提示,建议还是勾上比较合适。

月末结账时提示“制单业务未完成,不能结账”? 用友知识堂 第2张图片

(2)在批量制单界面,还有单据没有进行制单,如下图:

月末结账时提示“制单业务未完成,不能结账”? 用友知识堂 第3张图片

(3)对固定资产进行月末结账,有单据未制单仍然可以进行月末结账。最后还是在此处生成会计凭证,把总账自己填写的凭证删除。这样固定资产和总账对账才不会有问题。

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