固定资产对账,二月初是平的固定资产科目,但是月末就不平了

 admin   2019-04-23 08:36   103 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

固定资产对账,二月初是平的固定资产科目,但是月末就不平了,对账明细里也没有显示,本周也为增加资产

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您好,您看下是借方还是贷方不平,是否卡片与凭证金额不符,固定资产正确在总账做凭证调整,总账正确固定资产做卡片调整。

固定资产科目借方不平,

您好,您看下是否本月有资产增加未生成凭证,或者凭证未记账,如果还是不行,本月无其他数据,备份账套反结账重新结账,重录本月数据看下。

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