采购那边需要退货,票不重开,供应商也不补货,这个流程怎么

 admin   2019-04-23 08:30   96 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

采购那边需要退货,票不重开,供应商也不补货,这个流程怎么走

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,请问之前的采购入库单是否已开票?采购入库单是否已与发票结算?若采购入库单已开票,没有做采购结算的话,那您需做红字采购入库单,红蓝采购入库单做采购结算;但是该采购发票会一直在系统中;

已开票已结算

您好,那您可直接做一张红字采购入库单;若您后续不重新开票,同时也不再补货的话,该张入库单就会一直挂在未结算中;或者您直接做一张红字其他入库单;

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