发票的开票单位和供应商不一致,实际付款时付开票单位,这种

 admin   2019-04-23 08:30   94 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

发票的开票单位和供应商不一致,实际付款时付开票单位,这种应该怎么处理

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,请问您后续采购发票上的供应商与代垫单位是正确的供应商吗?付款单上的供应商是否正确?若是采购发票的代垫单位与供应商都是错的,而付款单的供应商是对的,那您可在应付模块做转账,将发票的余额转到正确供应商下,您再去将发票与付款单核销;

您好,您的问题需要查看,请稍后。

请查看上述工程师的回复,有问题您再回。

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